湖南农业大学校友总会差旅费管理办法

第一条　为规范湖南农业大学校友总会（以下简称“校友总会”）差旅费管理，根据《湖南省直机关差旅费管理办法》，结合校友总会实际，制定本办法。

第二条　本办法所指差旅费是指校友总会工作人员、聘用人员、临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条　差旅费使用与管理坚持高效务实、厉行节约、一事一报的原则。

第四条　城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差，乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条　出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。特殊情况乘坐高于规定等级交通工具的，须写出情况说明并报校友总会会长审批。

出差人员乘坐交通工具等级见下表：

对于乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费用，根据实际购买票价和自身对应等级全价票，按照“就低”原则报销。

第六条　城市间交通费及相关费用的报销：城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭票报销。订票费、转签、退票费凭票报销。乘坐飞机、火车、轮船等公共交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。

第七条　市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，包括从出发地到机场或火车站、高铁站等往返交通费、车辆存放费和出差地的市内交通费等。

第八条　市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干或实报实销报销方式。定额包干标准为每人每天80元；凭票实报实销的，市内交通费票据的日期应在出差时间内。

第九条　住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆发生的房租费用。出差人员应当选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，超标准部分由个人自理。住宿费标准按《湖南省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》（见附件 1）执行。

第十条　伙食补助费是对工作人员在因公出差期间给予的补助费用。按出差自然（日历）天数计算，以每人每天100元（西藏、青海、新疆每人每天120元）的标准包干使用。出差人员应当自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，出差人员应当向接待单位交纳伙食费。

第十一条　工作人员到长沙以外地区参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费按会议、培训安排凭票报销，会议培训期间不予补助市内交通费和伙食补助，在途期间的差旅费，凭会议或培训通知原件，按照本办法规定报销。

举办单位不统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食补助费凭会议或培训通知原件，会议、培训期间不予补助市内交通费。

第十二条　工作人员到长沙市区及周边参加会议、培训、公差等，按以下标准发放伙食补助和市内交通费补助：一天以内的会议、培训和公差，如会议及培训通知中明确伙食自理或一天以内的公差，按30元的标准给予伙食补助费并据实报销市内交通费；一天以上的会议和培训，如会议及培训通知中明确食宿自理的，可报销住宿费，伙食补助费及交通费按每人每天100元包干；会议及培训通知中没有明确食宿自理的，只能报销住宿费和往返的交通费。

第十三条　受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈费、教学科研合作等，由对方单位提供住宿的，凭邀请方或合作方提供的有效证明，可以报销城市交通费，按规定标准发放伙食补助和市内交通费。会议期间不补助市内交通费。

第十四条　长沙市内交通费是指工作人员因公到长沙市内办事所发生的交通费。市内交通费报销区域为长沙市公交车线路覆盖的范围。长沙市内办事，提倡乘坐公共交通工具。公共交通工具包括公交、地铁、出租车等。乘坐公交车、地铁等公共交通工具的，报账时填写《市内交通费报销单》，注明乘车时间、行车起止路线、事由，按20元/次 标准报销。乘坐出租车的，报账时填写《市内交通费报销单》，注明乘车时间、行车起止路线、事由、金额，粘贴当次出租车票。派（租）营运车辆，报账时凭用车人签名的结算单、派（租）车的过路费、过桥费、停车费等费用须在结算单中单独列出，凭票报销。

第十五条 差旅费相关票据应保持连续、完整，因特殊原因无票证或票证不连续、不完整的，由本人提供有关凭据或书面说明情况，单位负责人审批后按规定报销。 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，其他单位负担了相关费用的不再重复报销。

第十六条 工作人员出差返回后，应及时办理报销手续，超过 1 年的不予办理报销。报销应遵循“一事一报”原则，因不同事由或不在同一时间段出差，需分别填写《差旅费报销单》。同一次出差的票据应将车（机）票、住宿费发票等所有相关费用凭证全部一次性报销，不得分割、更不得与其他业务混淆报销，也不得事后补报。

第十七条 报销差旅费一般应使用银行卡结算，报销时须附订单信息、银行卡支付信息等凭据，原则上不得报销无支付信息的票据。

第十八条 严格控制差旅费预算，健全公务出差报告审批制度，按要求填写《湖南农业大学校友总会公务外出审批表》（见附件2）。加强对出差活动和经费报销的内控管理，从严控制出差人数和天数，不得安排无实质内容、无明确目的的差旅活动，不得安排无实质内容的学习交流和考察调研，不得以任何名义和方式变相旅游。

第十九条 出差人员应严格遵守差旅费管理的有关制度，据实报销差旅费，对差旅费支出的真实性负责。

第二十条 违反以下规定的，依纪依规追究相关单位和人员的责任：

(一)虚报出差人数、天数等信息冒领或套取差旅费的。

(二)擅自扩大差旅费开支范围、提高开支标准的。

(三)已全部或部分由外单位负担，重复报销差旅费的。

(四)在差旅费中报销应由个人承担的费用的。

(五)其他违反本办法行为的。出现以上情况之一的，由责令改正，涉及的违规资金予以追缴，并视情况予以通报。

第二十一条 本办法由校友总会负责解释。

第二十二条 本制度自2025年9月19日校友总会第四届理事会第一次会议通过之日起执行。

附件：1.湖南省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表.docx

      2.湖南农业大学校友总会公务外出审批表.docx